九江市老龄工作委员会2018年度部门决算
文章来源:九江市卫生和计划生育委员会    发布时间:2019-09-28

九江市老龄工作委员会2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  九江市老龄工作委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占有情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九江市老龄工作委员会概况

 

一、部门主要职能

九江市老龄工作委员会是在党政主导的全市老龄工作议事协调机构,主任由市委副书记兼,常务副主任由市政府分管副市长兼,成员单位有25个。具体办事机构为九江市老龄工作委员会办公室,承担市老龄工作委员会的日常工作。主要职责是:研究提出全市老龄事业发展的政策和规划,拟定实施办法;督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各地的落实情况并综合上报;负责各成员单位的联系协调工作;开展调查研究,收集、整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;办理市老龄工作委员会决定的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,即九江市老龄工作委员会。

本部门2018年年末编制人数6人,其中行政编制5人,工勤编制1人;年末实有人数9人,其中在职人员6人,退休人员3人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计165.56万元,其中年初结转和结余10.09万元,较2017年减少15.4万元,下降60.42%;本年收入合计155.47万元,较2017年增加3.68万元,增加2.42%,主要原因是工资调标。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入152.47万元,占98.07%;其他收入3万元,占1.93% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计165.56万元,其中本年支出合计162.87万元,较2017年减少4.31万元,下降2.58%,主要原因是进一步压缩了三公经费及日常公用开支;年末结转和结余2.69万元,较2017年减少7.4万元,下降73.34%,主要原因是加强了对预算编制及执行的管理。

本年支出的具体构成为:基本支出131.08万元,占80.48%;项目支出31.79万元,占19.52%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为123.02万元,决算数为162.56万元,完成年初预算的132.14%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为114.97万元,决算数为152.69万元,完成年初预算的132.81%,主要原因是追加了先进单位奖金及返回1410月至1612月财政代扣个人养老及职业年金。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.22万元,决算数为2.87万元,完成年初预算的89.13%,主要原因是3月份有人员到龄退休。

(三)住房保障支出年初预算数为4.83万元,决算数为4.31万元,完成年初预算的89.23%,主要原因是3月份有人员到龄退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出128.08万元,其中:

(一)工资福利支出71.24万元,较2017年增加16.08万元,增长29.15%,主要原因是工资调标。

(二)商品和服务支出26.70万元,较2017年减少2.38万元,下降8.18%,主要原因是对三公及日常公用经费进行了压缩。

(三)对个人和家庭补助支出29.15万元,较2017年减少1.86万元,下降0.06%,主要原因是公积金转入工资福利支出核算,奖励金增加。

(四)其他资本性支出1万元,较2017年增加1万元,增长100%,主要原因是18年有办公设备购置预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.12万元,完成预算的12%,决算数较2017年减少0.20万元,下降62.64%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元0

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.12万元,完成预算的12%,决算数较2017年减少0.2万元,增长下降62.64%。主要原因是公务接待管理更加严格。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出27.70万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少1.38万元,下降4.75%,主要原因是工作中严格按照规定支出,机关运行费用有所节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门没有车辆;没有单位价值50万元以上通用设备;没有单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金33.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

    组织了对“老年人意外伤害保险”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出27.6万元。从评价情况来看,年度统保对象实现了全覆盖,老年人对保险项目知晓率较高,全年未出现上访事件。但案件审核时间较长,案件赔付率有待提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在级部门决算中反映老年人意外伤害保险项目绩效自评结果。

老年人意外伤害保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,老年人意外伤害保险项目绩效自评得分为99.32分。项目全年预算数为16万元,执行数为27.6万元,完成预算的172.5%。(年初预算数仅包括本级配套资金,执行数包括上级经费及本级配套资金)主要产出和效果:一是全年统保对象实现了全覆盖;二是赔付金额比例远超统保经费;三是符合政府统保对象的人员对项目的知晓率达到98%;四是老年人对意外险项目满意程度100%,全年没有出现上访事件。发现的问题及原因:一是年末报案审核事件较长,部分案件在年末未结案赔付;二是赔付金额远超统保经费,保险公司对保险项目积极性不高。下一步改进措施:一是要提高案件审核效率,加快赔偿速度;二是省老龄办将与保险公司就赔偿标准进行商谈。

    自评表附后

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。九江市老龄工作委员会此项收入反应,下属老年社区卫生服务站非税回拨款。

(三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(四)老龄事务:反映老龄事务方面的支出。

(五)归口管理行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)行政单医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

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